目 录
一、单位概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、2019年度部门决算情况说明（一）2019年度收入支出决算总体情况说明 （二）2019年度收入决算情况说明
（三）2019年度支出决算情况说明
（四）2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）预算绩效情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
五、附件
一、贵州省六盘水市商务局概况
（一）主要职能
2019年1月，根据《中共六盘水市委六盘水市人民政府关于六盘水市市级机构改革的实施意见》（六盘水党发〔2019〕4号）精神，将市商务和粮食局的粮食管理、食糖的收储、轮换和日常管理职责划入市发展和改革委，市商务和粮食局更名为市商务局。其主要职能有：
1. 贯彻执行国家和省有关商务工作的法律法规，拟订商务领域发展规划并组织实施。
2. 推动全市流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
3.拟定全市服务贸易发展规划并组织实施；促进城乡市场发展；提出市场体系建设建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；负责推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
4.牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
5.组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理工作；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。
6.负责执行对外技术贸易、进出口管制以及技术和成套设备进出口的贸易政策；推进进出口贸易标准化工作；组织拟订全市促进服务出口和服务外包发展的政策、规划并组织实施；负责对外劳务合作经营资格核准。
7.依法核准外商投资企业的设立及变更事项；依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律、法规特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规则、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导全市经济技术开发区工作。
8.负责全市对外经济合作工作，执行对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；执行境外投资的管理办法和具体政策，负责境内企业对外投资开办企业（金融企业除外）的申报工作；负责管理争取境外无偿援助工作。
9.贯彻执行国家和省人民政府有关口岸规则的方针政策，拟订全市口岸管理的规章、办法并督促落实；负责管理协调全市口岸工作；统筹规划全市口岸管理信息化建设。
10.贯彻落实国家运用电子商务开拓国内外市场的相关法律法规和政策措施；拟订全市电子商务发展规划和政策措施并组织实施；指导全市流通领域信息网络和电子商务建设，推动电子商务服务体系和平台建设，促进电子商务推广与应用，推动电子商务健康发展。
11.结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
12.按照相关规定对直属国有企业履行出资人职责。
13.完成市委、市人民政府和省商务厅交办的其他任务。贯彻执行国内外贸易、外资、国际经济合作、粮食流通、口岸工作的方针政策和法律法规，拟定相关规章和管理办法并组织实施；研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位（部门）内设 8个科室，分别为：办公室、财务科、流通业发展科（电子商务科）、市场体系建设科、政策法规科（政务服务科）、人事教育科（机关党委办公室）、对外贸易服务科、外资管理与经济协作科（开发区管理办公室、市人民政府口岸办公室）。下属8个事业单位。2019年1月市军粮供应站及粮食职责划入市发展改革委，经费按原年初预算进行相应划转。从预算单位构成看，贵州省六盘水市商务局部门决算包括：本级决算。
二、贵州省六盘水市商务局2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省六盘水市商务局2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省六盘水市商务局2019年度收入支出决算总体情况说明
贵州省六盘水市商务局2019年度收支决算总计5,037.45万元，与2018年相比，增加876.93万元，增长21.08%。主要原因是：一是公共支出增加136万元，主要是使用上年结转资金支付应由2018年开支的相关专项经费。二是粮油储备物资支出增加592.2万元，主要是补付2018年第4季度粮食储备费用。（二）贵州省六盘水市商务局2019年度收入决算情况说明
本年收入合计4,472.84万元，其中：财政拨款收入4,447.24万元，占99.43%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入25.61万元，占0.57%。
（三）贵州省六盘水市商务局2019年度支出决算情况说明
本年支出合计4,567.96万元，其中：基本支出1,510.98万元，占33.08%；项目支出3,056.98万元，占66.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省六盘水市商务局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省六盘水市商务局2019年度财政拨款收支决算总计5,011.85万元。与2018年相比，增加851.32万元，增长20.46%。主要原因是：一是公共支出增加136万元，主要是使用上年结转资金支付应由2018年开支的相关专项经费。二是粮油储备物资支出增加592.2万元，主要是补付2018年第4季度粮食储备费用。
（五）贵州省六盘水市商务局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
贵州省六盘水市商务局2019年度一般公共预算财政拨款支出4,542.36万元，占本年支出合计的99.44%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加946.44万元，增长26.32%。主要原因是：一是公共支出增加136万元，主要是使用上年结转资金支付应由2018年开支的相关专项经费。二是粮油储备物资支出增加592.2万元，主要是补付2018年第4季度粮食储备费用。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省六盘水市商务局2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出1845.12万元，占40.62 %；社会保障和就业支出科目（类）支出112.86万元，占2.48 %；资源勘探信息等支出科目（类）支出20万元，占0.44 %；商业服务业等支出科目（类）支出270.53万元，占5.96%；住房保障支出科目（类）支出56.33万元，占1.24%；粮油物资储备支出科目（类）支出2237.52万元，占49.26%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省六盘水市商务局2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为4220.63万元，支出决算为4,542.36万元，完成当年预算的107.62%。决算数大于预算数，主要原因是：使用上年结转资金支付2018年未完成的部分项目费用。其中：
（1）一般公共服务支出科目（类）商贸事务科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为1224.29 万元，支出决算为1382.80 万元，完成当年预算的112.95 %。决算数大于预算数的主要原因是：因新进人员、部分人员工资调整而增加的工资、目标考核奖金、公务交通补贴等。
（2）一般公共服务支出科目（类）商贸事务科目（款）国内贸易管理科目（项）。当年预算为190 万元，支出决算为72 万元，完成当年预算的37.89%。决算数小于预算数的主要原因是：因国家机构改革，原国家质检总局的检验检疫职责和队伍划入海关，“示范城市”的行政主管部门和评定机构尚未确定，导致示范城市创建工作无法开展，未开展2018-2019年出口食品农产品质量安全示范区及生态原产地保护产品市级奖励。
（3）一般公共服务支出科目（类）商贸事务科目（款）其他商贸服务支出（项）。当年预算为200万元，支出决算为298 万元，完成当年预算的149 %。决算数大于预算数的主要原因是：增加使用上年结转资金支付2017年限额以上商贸单位扶持奖励、2018年生猪活体储备补贴、再生资源标准化补助、2017年外贸进出口企业扶持补助资金等。
（4）社会保障和就业支出科目（类）其他社会保障和就业支出科目（款）其他社会保障和就业支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为41 万元。决算数大于预算数的主要原因是：2019年追加市食品公司退休人员工资18万元，市蔬菜水产公司退休人员工资5万元，市五交化第一分公司房屋拆迁补贴18万元，解决部分人员基本生活保障，维持企业稳定。
（5）资源勘探信息等支出科目（类）支持中小企业发展和管理支出科目（款）其他支持中小企业发展和管理支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为20 万元。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结转资金支付市粮油储备中心建设项目补助资金20万元。
（6）商业服务等支出科目（类）涉外发展服务支出科目（款）其他涉外发展服务支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为245.53 万元。决算数大于预算数的主要原因是：使用上年结转资金支付2018年小企业国际市场开拓资金、惠民生鲜超市建设补助。
（7）商业服务等支出科目（类）其他商业服务业等服务支出科目（款）其他商业服务业等服务支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为25 万元。决算数大于预算数的主要原因是：使用省级财政资金支付2019年商品促销费补助。
（8）粮油物资储备支出科目（类）粮油事务科目（款）一般行政事务管理科目（项）。当年预算为5万元，支出决算为0 万元。决算数小于预算数的主要原因是：开展对商务粮食直属国有企业的财务检查，没有聘请中介机构，没有发生相关费用支出。
（9）粮油物资储备支出科目（类）粮油事务科目（款）粮食专项业务活动科目（项）。当年预算为13万元，支出决算为6万元。决算数小于预算数的主要原因是：由于机构改革，粮食管理、食糖的收储、轮换和日常管理职责划入市发展和改革委，部分工作没有开展，减少了工作经费的发生。
（10）粮油物资储备支出科目（类）粮油事务科目（款）国家粮油差价补贴科目（项）。当年预算为2368万元，支出决算为2231.52万元。完成当年预算的94.24%，决算数小于预算数的主要原因是：每年粮食的轮换价格是随着粮食市场行情的波动而动态变化的，在预算的时候只能将轮换的粮食价格定在合理的较低范围，今年轮出时粮食行情较好，价格较高，在保证粮食数量和质量的情况下为财政节约了轮换费用。
（六）贵州省六盘水市商务局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省六盘水市商务局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,510.98万元，其中：人员经费1,427.39万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费83.59万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省六盘水市商务局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.5万元，支出决算为14.75万元，决算数小于预算数，主要原因是车辆运行费用减少。
2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算14.75万元，比上年增加1.45万元，增长10.9%，增加原因是东西部合作推广我市农特产品接待有关人员费用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是无人员出国；公务用车购置及运行维护费支出8.75万元，占59.32%，比上年减少0.75万元，降低7.87%，减少原因是车辆维修保养费用减少；公务接待费支出6万元，占40.68%，比上年增加2.2万元，增长57.78%，增加原因是东西部合作推广我市农特产品接待有关人员费用。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省六盘水市商务局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项开支。
（2）公务用车购置及运行维护费8.75万元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费8.75万元。主要用于汽油费、保险费、过路费、维修保养费等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费6万元。具体是：接待有关上级部门赴六盘水调研考察、东西部合作、农特产品推广、招商引资等发生的工作餐费用。
国内公务接待支出6万元，主要是住宿费、工作餐等。贵州省六盘水市商务局2019年国内公务接待70批次，700人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省六盘水市商务局2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：无基金收入支出。
（九）预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计13个项目进行了绩效自评，涉及资金2868万元，自评覆盖率达到100%。
2、项目支出绩效自评报告
见“五、附件《项目绩效自评价报告》”。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
2019年贵州省六盘水市商务局机关运行经费支出83.59万元，比2018年增加64.04万元，增长327.51%，主要原因是2019年发生的行政公务交通补贴和移动通讯补贴、职工福利费、党员活动经费等根据预算性质列入机关运行经费，而2018年该项费用列入人员经费。
2、政府采购支出情况
2019年贵州省六盘水市商务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，贵州省六盘水市商务局共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是： ）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）一般公共服务支出（类）商务事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十八）一般公共服务支出（类）商务事务（款）一般行政事务管理（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（十九）一般公共服务支出（类）商务事务（款）对外贸易管理（项）：反映商贸部门对外贸易管理方面的支出。
（二十）一般公共服务支出（类）商务事务（款）国内贸易管理（项）：反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。
（二十一）一般公共服务支出（类）商务事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。
（二十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二十三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（二十四）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他中小企业发展和管理支出（项）：反映上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。
（二十五）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。
（二十六）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中队上述项目以外的其他支出。
（二十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二十八）粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）：反映粮食体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出。
（二十九）粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）国家粮油价差补贴（项）：反映财政部门按规定支出的军供粮油差价补贴。
五、附件