六盘水市商务局关于2023年预算及“三公”经费预算公开的说明-亚博app客户
目录
一、部门概况
（一）部门职责
（二）部门内设机构
（三）预算构成情况
（四）部门人员构成
二、部门预算公开说明
（一）部门收支总体情况
（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支总体情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算基本支出情况
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
（八）政府性基金预算支出情况
三、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况
（二）政府采购情况
（三）部门预算绩效情况
（四）国有资产占用情况
（五）专业性较强名词解释
一、部门概况
（一）部门职责：
1.贯彻执行国家和省有关商务工作的法律法规，拟订商务领域发展规划并组织实施。
2.推动全市流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
3.拟定全市服务贸易发展规划并组织实施；促进城乡市场发展；提出市场体系建设建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；负责推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
4.牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
5.组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理工作；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。
6.负责执行对外技术贸易、进出口管制以及技术和成套设备进出口的贸易政策；推进进出口贸易标准化工作；组织拟订全市促进服务出口和服务外包发展的政策、规划并组织实施；负责对外劳务合作经营资格核准。
7.依法核准外商投资企业的设立及变更事项；依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律、法规特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规则、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导全市经济技术开发区工作。
8.负责全市对外经济合作工作，执行对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；执行境外投资的管理办法和具体政策，负责境内企业对外投资开办企业（金融企业除外）的申报工作；负责管理争取境外无偿援助工作。
9.贯彻执行国家和省人民政府有关口岸规则的方针政策，拟订全市口岸管理的规章、办法并督促落实；负责管理协调全市口岸工作；统筹规划全市口岸管理信息化建设。
10.贯彻落实国家运用电子商务开拓国内外市场的相关法律法规和政策措施；拟订全市电子商务发展规划和政策措施并组织实施；指导全市流通领域信息网络和电子商务建设，推动电子商务服务体系和平台建设，促进电子商务推广与应用，推动电子商务健康发展。
11.结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
12.按照相关规定对直属国有企业履行出资人职责。
13.完成市委、市人民政府和省商务厅交办的其他任务。
（二）部门内设机构：
本部门内设科（处）室9个，包括办公室、综合法规科（政务服务科）、财务科、市场体系建设科、流通业发展科（电子商务科）、对外贸易服务科、外资管理与经济协作科（开发区管理办公室、市人民政府口岸办公室）、人事科（机关党委办公室）、经济开放科。
统一管理的二级事业单位3个，包括六盘水市会展业发展服务中心、中国国际贸易促进委员会六盘水市支会、六盘水市口岸服务中心。
（三）预算构成情况：
本部门预算只含本级预算，无下属单位预算。
（四）部门人员构成：
本部门编制数为62个，其中行政（参公）编23个、行政工勤人员编制6人，事业编33个。目前，在职职工55人，离退休职工92人。
二、部门预算公开说明
（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）。
1.收入情况。2023年，本部门总收入2848.47万元（保留两位小数，下同），较上年增加1197.27万元，主要是其他商业服务等支出增加。其中：一般公共预算收入2848.47万元，较上年增加1197.27万元。
2.支出情况。2023年，本部门总支出2848.47万元，较上年增加1197.27万元，主要是其他商业服务业等支出增加。其中：一般公共服务支出1250.56万元，较上年减少219.98万元；社会保障和就业支出77.79万元，较上年增加18.24万元；商业服务业等支出1445.64万元，较上年增加1400.06元；住房保障支出74.47万元，较上年减少1.05万元。
（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）。
2023年，本部门总收入2848.47万元，较上年增加1197.27万元，主要是其他商业服务等支出增加。分来源类别看：一般公共预算收入2848.47万元。分支出科目看：一般公共服务支出1250.56万元，较上年减少219.98万元；社会保障和就业支出77.79万元，较上年增加18.24万元；商业服务业等支出1445.64万元，较上年增加1400.06元；住房保障支出74.47万元，较上年减少1.05万元。
（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）。
2023年，本部门总支出2848.47万元，较上年增加1197.27万元，主要是基本支出减少73.78万元，项目支出增加1271.05万元。分支出类型看：基本支出1261.33万元、项目支出1587.14万元。分支出科目看：一般公共服务支出1250.56万元，较上年减少219.98万元；社会保障和就业支出77.79万元，较上年增加18.24万元；商业服务业等支出1445.64万元，较上年增加1400.06元；住房保障支出74.47万元，较上年减少1.05万元。
（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）。
1.财政拨款收入情况。2023年，本部门财政拨款收入2848.47万元，较上年增加1197.27万元，主要是其他商业服务等支出增加。其中：一般公共预算收入2848.47万元，较上年增加1197.27万元。
2.财政拨款支出情况。2023年，本部门财政拨款支出2848.47万元，较上年增加1197.27万元，主要是其他商业服务等支出增加。分支出类别看：一般公共预算支出2848.47万元。分支出科目看：一般公共服务支出1250.56万元，较上年减少219.98万元；社会保障和就业支出77.79万元，较上年增加18.24万元；商业服务业等支出1445.64万元，较上年增加1400.06元；住房保障支出74.47万元，较上年减少1.05万元。
3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。
（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）。
2023年，一般公共预算支出（不含上年结转）2848.47万元，较上年增加1197.27万元，主要是基本支出减少73.78万元，项目支出增加1271.05万元。分支出类型看：基本支出1261.33万元、项目支出1587.14万元。分支出科目看：一般公共服务支出1250.56万元，较上年减少219.98万元；社会保障和就业支出77.79万元，较上年增加18.24万元；商业服务业等支出1445.64万元，较上年增加1400.06元；住房保障支出74.47万元，较上年减少1.05万元。
（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）。
2023年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）1261.33万元，较上年减少73.78万元，主要是其他工资及福利支出、商品和服务支出减少。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出781.87万元、机关商品和服务支出154.25万元、对事业单位经常性补助29.35万元，对个人和家庭的补助295.86万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出781.87万元、商品和服务支出154.25万元、对事业单位经常性补助29.35万元，对个人和家庭的补助295.86万元。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）。
（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2023年，本部门公务用车保有量2辆（车牌号：贵bv9916/贵bv9956），无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算5.05万元，较上年减少0.53万元，主要是压减公务用车经费、严格控制预算支出。
（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2023年本部门公务接待费预算3.50万元，较上年减少0.5万元。减少原因：压减公务接待经费、严格控制预算支出。
（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2022年相比无变化。
综上，2023年本部门“三公”经费预算8.55万元，较上年减少1.03万元，主要是2023年压减公用经费，严格控制预算支出。
（八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）。
2023年，本部门无政府性基金预算。
三、其他重要事项说明
（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）。
2023年，本部门安排机关运行费预算126.48万元。其中：办公费10万元、邮电费3万元、差旅费18万元、会议费1万元、维修（护）费2万元、电费6万元、咨询费4.4万元、劳务费28.17万元、工会经费7.59万元、福利费19.18万元、培训费4.22万元、公务接待费3.5万元、公务用车运行维护费5.05万元,其他费用14.37万元。
（二）政府采购情况。
2023年，本部门无政府采购预算。
（三）部门预算绩效情况（详见附件2）。
2023年，本部门编制部门整体支出绩效目标和预算项目绩效目标7个，项目名称分别是2022年“多彩贵州·助商惠民”餐饮和零售行业资金池奖补、2022年度限额以上商贸单位入库“四上”企业奖补资金、对直属企业的补助及回民副食补贴、六盘水海关运行经费、冻猪肉储备调节经费、市场监测和商贸行业统计资金、市级生猪活体储备。
（五）国有资产占用情况。
1.公务用车占用情况。2023年，本部门实有公务用车2辆，账面价值39.03万元，目前使用正常。
2.办公用房占用情况。2023年，我局现使用的办公楼由原市贸易合作局转入，2003年已无偿划转至六盘水民生担保公司，我局只有使用权，无房屋产权及账面价值。
3.大型设备占用情况。2023年，本单位无相关情况。
4.其他国有资产占用情况。2023年，本单位无相关情况。
（六）专业性较强名词解释。
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费：是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
